Mapas y cartas descriptivas de los procesos
PROCEDIMIENTOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
direccionamiento estratégico
de-for-01.tramite de correspondencia recibida.0
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL
gestión de calidad
sig-pr-02. procedimiento de planificacion y gestion del cambio
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sig-pr-01. procedimiento control de documentos y registros
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sig-mnl-01. manual del sistema de gestion
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sig-for-03_solicitud de elaboracion actualizacion y anulacion de documentos
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sig-for-02_ listado maestro externos
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sig-for-01 listado maestro internos
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PROCESOS DE APOYO
Gestión Jurídica
gestión jurídica
gj-for-07. lista de chequeo contractual - persona juridica
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gj-for-06. lista de chequeo contractual - persona natural
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gj-for-05. compromiso de confidencialidad de informacion contratistas
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gj-for-04. autorizacion de datos personales
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gj-for-03. solicitud certificado de regristro presupuestal
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gj-for-02. solicitud certificado de disponibilidad presupuestal
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gj-for-01-normograma
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Gestión Talento Humano
gestión de talento humano
gth-for-04 circular
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gth-for-03 acta de reunion comite
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gth-for-02 citacion reunion de comites
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gth-for-01 acta de reunion
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SST
sst
sst-pr-01 procedimiento investigacion de incidentes y accidentes de trabajo
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sst-for-14 registro diario de rotacion
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sst-for-13 encuesta perfil sociodemografico y clima organizacional
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sst-for-12 formato reporte actos y condiciones inseguras
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sst-for-11 evaluacion de formacion institucional
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sst-for-10 inspeccion de extintores
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sst-for-09 inspeccion kit de carreteras (vehiculos)
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sst-for-08 inspeccion de botiquin
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sst-for-06 inspeccion equipos de emergencia
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sst-for-05 - control de asistencia
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sst-for-04 -control diario de higiene personal uso y estado epp
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sst-for-03- control entrega o reposicon de elementos de proteccion personal (epp)
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sst-for-02 -matriz de epp
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sst-for-01 -matriz de peligros
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PROCESOS MISIONALES
fabricación de aguardiente
fab-prot-02 protocolo de laboratorio de microbiologia
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fab-prot-01 protocolo de laboratorio
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fab-pr-08 procedimiento diseno y desarrollo de productos
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fab-pr-07 procedimiento para maquilas
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fab-pr-06 procedimiento abastecimiento y tratamiento de agua potable y suavizada
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fab-pr-05 procedimiento trazabilidad de producto terminado
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fab-pr-04 procedimiento control de insumo no conforme en produccion
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fab-pr-03 procedimiento de muestreo materias primas insumos y control tecnico de proveedores
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fab-pr-02 procedimiento envasado de licores
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fab-pr-01 procedimiento elaboracion de bebidas alcoholicas
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fab-for-17 acciones en puntos criticos producto-proceso
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fab-for-16 verficion puntos criticos envasado
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fab-for-15 no conformidades proceso de produccion
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fab-for-14 control diario de caracteristicas fisicoquimicas del agua
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fab-for-13 control metrologico interno
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fab-for-12 control diario de almacenamiento de agua potable
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fab-for-11 formato de muestreo insumos y materias
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fab-for-10 verificacion de equipos
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fab-for-09 limpieza de equipos
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fab-for-08 analisis microbiologico de aguardiente
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fab-for-07 analisis microbiologico de agua
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fab-for-06 tabla de correcciones
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fab-for-05 ruta elaboracion de licores
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fab-for-04 - analisis de agua suavizada para preparacion de aguardiente
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fab-for-03 analisis de cochada de aguardiente
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fab-for-02 analisis de horario de aguardiente
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fab-for-01- analisis de alcohol
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Última actualización: diciembre 11, 2025