{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Almacen y Despacho","Control Interno","Dirección Estrategica","Fabricación de Aguardiente","Gestion de Calidad","Gestion Financiera","Secretaria General","Mercadeo y Ventas","Sevicios Internos","Gestion del Talento Humano","SST","Vigilacia y control","TALLER","CONTROL DE CAMBIOS"],"not_rendered":{"images":16,"external_links":3,"defined_names":4,"comments":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Almacen y Despacho","index":0,"n_rows":35,"n_cols":29,"rows_kept":35,"merged":[[2,0,6,3],[2,4,5,27],[2,28,6,28],[6,5,6,9],[6,10,6,19],[6,20,6,23],[6,24,6,27],[7,0,7,3],[7,28,12,28],[8,10,8,13],[8,14,8,19],[8,22,8,27],[9,0,9,1],[9,10,9,14],[9,15,9,21],[9,23,9,27],[10,10,10,13],[10,14,10,27],[11,0,11,3],[11,4,11,9],[11,10,11,15],[11,16,11,27],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,12,7],[12,8,13,8],[12,9,12,11],[12,12,12,18],[12,20,12,22],[12,23,12,27],[14,0,34,0],[14,1,34,1],[14,2,21,2],[14,3,21,3],[14,4,21,4],[15,7,16,7],[22,2,28,2],[22,3,28,3],[22,4,28,4],[29,2,34,2],[29,3,34,3],[29,4,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":3},2,{"$nulls":5},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I -III"]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["ALMACENAMIENTO Y DESPACHO","ALMACEN, BODEGAS","PRODUCTO TERMINADO ","Recepción  - Almacenamiento - Inventario - Despacho - Verificación - Salida\nPromoción, publicidad y posicionamiento de marca - ","Basado en la remesa de licores procedente del proceso de Fabricación de aguardiente, se realiza el traslado entre bodegas en el sistema Syscafé. Se genera un documento llamado “Entradas de Producción” (NT1) que es firmado por Almacén. Se estiban las cajas de acuerdo a la presentación del producto - Debe darse cumplimiento a los requisitos establecidos de acuerdo a la presentación del producto - El inventario es realizado mensualmente por el almacenista quien se desplaza a las bodegas y realiza el conteo del producto. Esta información es consignada en el formato Control de inventario FOR-AD-01. La Tesorera genera la factura de venta, la copia es entregada al Almacén General. Para la salida de producto terminado fuera del Departamento, se tramita ante la secretaria de Hacienda la Tornaguía de salida del Producto terminado. - la persona encargada del cargue de los vehículos procederá a realizar una inspección del cargue, con el propósito de descartar faltantes de estampillas en las botellas y de producto en las cajas. Así mismo la persona encargada del retiro del producto debe verificar y descartar  faltantes de estampillas en las botellas y de producto en las cajas.Es el despacho del producto terminado  aprobado por el comité de mercadeo o por la gerencia  para ser entregado como degustación, exclusividad, incentivo distribuidor y clausula convencional Sindicato según formato FOR MV -.10  Promoción, Publicidad Y Posicionamiento de Marca","SI","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de Fabricacion de Aguardiente, Contacto con Proveedores\n      ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Examen Periodico","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado, suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Vibraciones de cuerpo entero por manejo de Montacargas y manejo de Furgon ","Físico","lumbalgias, hernias, trastornos discales, afectacion y lesiones raquideas, variación del ritmo cerebral","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos","NO OBSERVADO","Pausas Activas, Capacitación Actividades Alternativas con Equipos",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",2,"Hernias Discales","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento al sistema de amortiguación","Capacitación manejo adecuado de montacarga, pausas activas, capacitación higiene postural, examen medico periodico, programa de vigilancia epidemiologica para controles epidemiologicos.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Temperaturas\nextremas calor Y Radicaciones no ionizantes\n(exposición al\nsol)",null,"Estrés térmico, Disconfort,  Dolor de Cabeza, Mareo,  Agotamiento, Deshidratación, Irritaciones en la piel, Lesiones en la\npiel, Insolación, Golpe de calor, Quemaduras, Calambres, Pérdida del\napetito.","Uso de sombra cerca al area de almacen o depacho","Señalización untos de hidratación","Puntos de hidratación de agua potable (cafeteria de producción y administración)",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",2,"Lesiones en la piel","Si\nCircular 012 del 2024","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Verificar si es posible disponer de horarios donde el sol no es tan fuerte para el cargue y descargue de materias primas e insumos. ","Ropa de trabajo, gorra para proteger piel de la cara. "]
[{"$nulls":5},"SI","Polvos orgánicos (manipulación carga  cajas del producto)","Quimico","Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración, ritmo de respiración anormal","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Asma ocupacional o asma laboral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP. Tener las fichas tecnicas\nde los productos quimicos\ny de igual manera de que el personal que los maneja cuente con la capacitacion\nsobre el manejo adecuado\nsustancias quimicas. ","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"SI"," Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)","Psicosocial","Irritabilidad, desánimo, ansiedad, agotamiento, depresión.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación en Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Cansancio, dolor de cabeza, hipertensión","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de fabricacion de aguardiente\nAdopción de posturas inadecuadas y/o incomodas durante la jornada.\nMovimiento repetitivo de tronco, miembros inferiores y manos.          ","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",1,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"SI","Locativo  por medios de almacenamiento, caidas de objetos","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","NO OBSERVADO","Control de Orden y Aseo,  Uso adecuado de EPP",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP, Inspección a los Puestos de trabajo control de orden y aseo","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS","Ingreso y verificación de los elementos  adquiridos - Almacenamiento - Despacho de elementos de consumo - Despacho Elementos Devolutivos","El producto comprado ingresa al Almacén. El Almacenista verifica el producto recibido , respecto al Contrato de compra y la Remisión y / o  Factura.\nEl Almacenista genera el comprobante de Ingreso a Almacén a través del Sistema SYSCAFE.\nSe organizan los documentos soportes de la compra y se remite un paquete a Subgerencia Financiera y el otro paquete se archiva. - Los productos adquiridos son almacenados según los requisitos establecidos. - Para el despacho de  los elementos de consumo a las diferentes dependencias, se debe diligenciar el formato solicitud de elementos de consumo y/o devolutivos FOR-AD-05,  en el caso de los elementos de publicidad se debe diligenciar el formato Solicitud de Publicidad FOR-MV-02 así mismo se realiza el descargue en el inventario a través de SYSCAFE.\nPara el despacho de  Materia Prima e Insumos al proceso de Fabricación de Aguardiente, se debe diligenciar el formato solicitud de elementos FOR-FL-03, así mismo se realiza el descargue en el inventario a través de SYSCAFE. - Para el despacho de  los elementos devolutivos a las diferentes dependencias, se debe diligenciar el formato solicitud de elementos de consumo y/o devolutivos FOR-AD-05, realizando el respectivo descargue en el inventario a través de SYSCAFE\n","NO","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de Fabricacion de Aguardiente, Contacto con Proveedores\n      ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO"," Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado, suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Polvos orgánicos (manipulación carga  cajas del producto)","Quimico","Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración, ritmo de respiración anormal","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Asma ocupacional o asma laboral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP.","Tapa bocas, guantes"]
[{"$nulls":5},"NO"," Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)","Psicosocial","Irritabilidad, desánimo, ansiedad, agotamiento, depresión.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Realización de Pausas activas, Capacitación Manejo de Estrés",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Cansancio, dolor de cabeza, hipertensión","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Manejo de Estrés","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de fabricacion de aguardiente\nAdopción de posturas inadecuadas y/o incomodas durante la jornada.\nMovimiento repetitivo de tronco, miembros inferiores y manos.          ","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación de Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura (prolongada\nmantenida, forzada,\nantigravitacional\nposturas bipedas\nprolongadas)","Biomecánico","Agotamiento fisico\nProblemas circulatorios\nen extremidades\ninferiores ","Adaptación de\npuestos de trabajo\nde acuerdo a\nrecomendaciones,\nmantenimiento\npreventivo y\ncorrectivo de las\nsillas.","NO OBSERVADO","Capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Enfermedades con incapacidades temporales o permanentes.","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Continuar con las\ninspecciones preventivas\ny correctivas de las sillas\ny puestos de trabajo. ","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de almacenamiento, caidas de objetos","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","NO OBSERVADO","Control de Orden y Aseo, ",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP, Inspección a los Puestos de trabajo control de orden y aseo","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL","Recepción - Almacenamiento - Registro de Inventario - Venta - Despacho - Medición de la satisfacción de los clientes ","el Almacenista hace pasar el carro a la báscula la cual es calibrada manualmente y mediante un tiquete generado por el indicador electrónico de pesos - El Almacenista verifica que la información de los sellos  se relacione con la enviada en el documento.  Una vez realizada la verificación, El subgerente Técnico se sube al carrotanque y toma las muestras de alcohol para realizar las pruebas, de acuerdo al protocolo de laboratorio POR-LG-01. - el carro tanque es ubicado de manera que se pueda conectar la manguera para la extracción del alcohol extra neutro. Este es almacenado en tanques de acero inoxidable en  la zona de preparación. - la cantidad es registrada en el libro existencia de alcohol, se elabora el acta de recibo y se ingresa al Sistema Syscafé. - El cliente debe solicitar por escrito el deseo de adquirir alcohol extraneutro, cancelar el valor dependiendo de la cantidad de alcohol a comprar, efectuando consignación en el Banco que determine la Tesorería o mediante transacción electrónica, luego se presenta a la Tesoreria de la Fábrica con la solicitud de compra de alcohol que debe llevar el visto bueno del (Gerente, Subgerente Administrativo) y copia original de la consignación o copia de la transacción electrónica. El tesorero realiza la factura de venta.    - el cliente se desplaza al almacén para colocar el sello despacho para que Subgerente Técnico o de Producción  realice el despacho. El Subgerente Técnico diligencia el formato Control despachos de alcohol FOR-FL-09.  - El Almacenista General aplica la encuesta de satisfacción del cliente a cada cliente que adquiere o compre el Alcohol. ","NO","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de Fabricacion de Aguardiente, Contacto con Proveedores\n      ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO"," Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","y puestos de trabajo. ","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado, suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Innalación de gases y vapores","Quimico","Alergia, asfixia, vomito, dolor de cabeza, mareo, somnolencia","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdida del conocimiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP.","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"NO","Caracteristicas de la organización del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)","Psicosocial","Irritabilidad, desánimo, ansiedad, agotamiento, depresión.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Realización de Pausas activas, Capacitación Manejo de Estrés",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Cansancio, dolor de cabeza, hipertensión","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n*Manejo del Estrés","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Manipulación manual de carga","Biomecánico","El dolor de espalda, Fatiga física.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación en Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones músculo-esqueléticas, Fracturas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica para riesgo biomecanico, pausas activas","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"NO","tecnologico por explosion almacenamiento de quimicos inflamables ","condiciones de seguridad","Quemaduras, asfixia, ","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos","Señalización de Liquidos Inflamables y productos quimicos Rotulados","Capacitación de Fichas Tecnicas de Productos quimicos utilizados",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdida del conocimiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos","Contar con la señalización adecuada de liquidos inflamables y rotular los productos","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Control Interno","index":1,"n_rows":31,"n_cols":29,"rows_kept":31,"merged":[[2,0,6,3],[2,4,5,27],[6,5,6,9],[6,10,6,19],[6,20,6,23],[6,24,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,19],[7,22,7,27],[8,0,8,1],[8,10,8,14],[8,15,8,21],[8,23,8,27],[9,10,9,13],[9,14,9,27],[10,0,10,3],[10,4,10,9],[10,10,10,15],[10,16,10,27],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,11,7],[11,8,12,8],[11,9,11,11],[11,12,11,18],[11,20,11,22],[11,23,11,27],[13,0,30,0],[13,1,30,1],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,4,16,4],[13,20,30,20],[17,2,22,2],[17,3,22,3],[17,4,22,4],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":3},1,{"$nulls":5},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I"]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["CONTROL INTERNO","OFICINAS FABRICA DE LICORES","OPERACIONALIZACIÓN DEL COMITE SIG","Planear y presentar cronograma de reunión de CCSIG - Acordar temática a desarrollar en los CCSIG - Citar a reunión de CCSIG - Realizar la reunión del CCSIG - Elaborar actas de reunión del CCSIG - Aprobar actas de reunión del CCSIG","Presenta ante la Gerencia para su aprobación y como parte del plan de acción anual de la Oficina, el cronograma de Comités que se realizará en la vigencia - Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, Informes del estado Actual del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, cumplimiento en las presentación de cuentas que se presentan ante la Contraloría según normatividad vigente. - Convoca a los miembros del comité con la debida anticipación y previa confirmación con la agenda del Gerente mediante correo interno el lugar, la fecha, hora y agenda a tratar. - El día del Comité el Gerente que actúa como presidente instalará la sesión y dará apertura a la misma. Se leerá la agenda del día, el acta anterior y se revisaran los compromisos pendientes así como los temas previstos. - Proyectar y presentar para aprobación a los miembros del CCSIG, las actas en las cuales se deja constancia de las deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas por los miembros permanentes. - Previa lectura del acta se aprueba y firma en señal de aceptación por los integrantes del CCSIG.-","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",1,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, sistemas de control","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación clima organizacional, pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar.","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                 * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL ","Realizar actividades de asesoría - Acompañar la gestión institucional - Fortalecer la cultura del Autocontrol - ","Se solicita la asesoría sobre temas relacionados con el Sistema de Control Interno. Recopilar y analizar información que sea pertinente para el tema a tratar Realizar reunión conjunta con el área solicitante para la elaboración de un plan de trabajo. Estudiar y establecer con el responsable del área las posibles alternativas de solución, las acciones a seguir y los responsables. Revisar aleatoriamente los avances según compromisos adquiridos por responsables del área. Evaluar efectividad de las acciones, sugerencias o recomendaciones ofrecidas por la Oficina de Control Interno. Elaborar el informe con conclusiones y nuevas recomendaciones. - Dar a conocer a los funcionarios las normas internas y externas que sean de interés institucional y desarrollado por la oficina de Control Interno. - Fortalecer la estructura de los informes de gestión que presenten las áreas a la Gerencia y que se entreguen en los términos solicitados.\nPromover el compromiso de mantener la documentación del Sistema Integrado de Gestión, actualizadas y debidamente controladas. Fortalecer el cumplimiento de los lineamientos definidos en la entidad para la operación del Sistema Integrado de Gestión.","NO","Acompañamiento a la gestión institucional - Fortaleciendo la cultura del Autocontrol ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de trabajo","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado ","Suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños"]
[{"$nulls":5},"NO"," (Gases y Vapores)       Brindar asesorias, evaluar la efectividad de las acciones, en todas las áreas de la institución.","Quimico","Alergia, asfixia, vomito, dolor de cabeza, mareo, somnolencia","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdida del conocimiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP. Tener las fichas tecnicas\nde los productos quimicos\ny de igual manera de que el personal que los maneja cuente con la capacitacion\nsobre el manejo adecuado\nsustancias quimicas. ","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"SI","Gestión organizacional. Características de la organización del trabajo. Características del grupo social de trabajo. Interfase persona - tarea. Jornada de trabajo. Condiciones de la tarea.","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","Adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a recomendaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de las sillas","NO OBSERVADO","Capacitación factores de riesgo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado,          * cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial  ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)","Biomecánico","Agotamiento fisico Problemas circulatorios en extremidades inferiores","NO OBSERVADO","Silla Ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                 * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de desplazamiento por todas las áreas, superficies con diferencia de nivel y deslizantes","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","Demarcación de las instalaciones ","Control de Orden y Aseo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas. ","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO",null,"En los 5 primeros días de enero de cada año, se realiza el respectivo seguimiento al Mapa de Riesgos de la vigencia anterior. efectuar análisis e identificación de los riesgos para la vigencia del año que inicia, diligenciando el FOR-CI-14 Identificación de Riesgos y el FOR-CI-13 Mapa de Riesgos por Proceso. Presentar Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional, al Comité de Coordinación del SIG, para aprobación. Socializar a todos los funcionarios de la Entidad, los Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional. - Realiza seguimiento de las acciones y verifica que se están ejecutando de acuerdo con los controles  implementados en los Mapas de Riesgos por Procesos - En los meses de abril, julio, octubre y enero, se presentará un informe al Comité de Coordinación del SIG, sobre el resultado del seguimiento y monitoreo a los Mapas de Riesgos.","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, sistemas de control","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)","Biomecánico","Agotamiento fisico Problemas circulatorios en extremidades inferiores","NO OBSERVADO","Silla Ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.         * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"AUDITORIAS INTERNAS AL SIG","Programación de Auditorias - Equipo Auditor - Plan de Auditoria - Comunicado de Auditoria - Revisión de la documentación - Ejecución e informe de la Auditoría - Plan de Mejoramiento - Seguimiento - Evaluación de Auditores","Se elabora la programación de las auditorias internas a todos los procesos estableciendo objetivos, alcance y responsabilidades. - Se escoge el equipo auditor de acuerdo a la lista de auditores aprobados. - Se planifica la auditoria definiendo objetivos, alcance, criterios, etc. - Se envía comunicado de auditoría junto con el Plan a todos los auditados. - Se realizan las auditorias de acuerdo con el plan, reunión de apertura, comunicación, recopilación de información, generación de hallazgos, preparación de conclusiones, reunión de cierre. - Se realiza el Informe de Auditoría, el cual es entregado a los responsables de los procesos auditados, en un máximo de ocho días calendario después de realizada la auditoria. - De acuerdo a los hallazgos encontrados en  las auditorias, se implementan las acciones correctivas y preventivas con el respectivo plan de mejoramiento. - Una vez el auditado presente el Plan de mejoramiento, el equipo auditor procede a realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas en este. - Todos los auditores son evaluados por el auditor líder luego de la presentación de los informes de auditoría. El Auditor Líder es evaluado por la (el) representante de la Dirección.","SI"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, sistemas de control, realización informes de auditoria","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación clima organizacional, pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones\n","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. ","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla Ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de acuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de desplazamiento por todas las áreas, superficies con diferencia de nivel y deslizantes","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","Demarcación de las instalaciones ","Control de Orden y Aseo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas. ","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Dirección Estrategica","index":2,"n_rows":18,"n_cols":29,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,4,3],[0,4,3,27],[4,5,4,9],[4,10,4,19],[4,20,4,23],[4,24,4,27],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,17,0],[11,1,17,1],[11,2,17,2],[11,3,17,3],[11,4,17,4],[11,20,17,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona / Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["DIRECCIÓN ESTRATÉGICA","GERENCIA GENERAL","REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN","Recolección y registro de información para la revisión por la dirección - Revisión por la dirección - Documentación de acciones de mejora","El representante de la dirección y el Coordinador de calidad notifican  a los procesos correspondientes para  recolectar la información - El Coordinador de calidad convoca a reunión a los miembros del Comité de calidad. En dicha reunión se hace entrega de la información de entrada para efectuar la  revisión por la dirección. Se toman decisiones relativas a los temas especificados. Se registran los resultados de la revisión por la dirección en el formato correspondiente, el cual es firmado por los integrantes del comité.  - De acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección, se inicia la aplicación del procedimiento de acciones correctivas y preventivas PR-GC-04.","SI","\nContacto con Público y Proveedores","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado, ","suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños"]
[{"$nulls":5},"SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO"," (Gases y Vapores)       Revisión de Acciones Correctivas y Preventivas a todas las áreas de la institución.","Quimico","Alergia, asfixia, vomito, dolor de cabeza, mareo, somnolencia","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdida del conocimiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP. Tener las fichas tecnicas\nde los productos quimicos\ny de igual manera de que el personal que los maneja cuente con la capacitacion\nsobre el manejo adecuado\nsustancias quimicas. ","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"SI","Alta responsabilidad ","Psicosocial","Condiciones de la tarea Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación clima organizacional, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Cansancio, dolor de cabeza, hipertensión, depresión,  ansiedad","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura (prologada\nmantenida, forzada,\nantigravitacionales","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","Adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a recomendaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de las sillas","NO OBSERVADO","Pausas Activas, capacitacion higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null," lesiones musculo-esqueleticas.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona.","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de desplazamiento por todas las áreas, superficies con diferencia de nivel y deslizantes","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","Demarcación de las instalaciones ","Control de Orden y Aseo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas. ","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Fabricación de Aguardiente","index":3,"n_rows":29,"n_cols":29,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,4,3],[0,4,3,27],[4,5,4,9],[4,10,4,19],[4,20,4,23],[4,24,4,27],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,28,0],[11,1,28,1],[11,2,23,2],[11,3,23,3],[11,4,23,4],[11,7,13,7],[24,2,28,2],[24,3,28,3],[24,4,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I - III"]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["FABRICACIÓN DE AGUARDIENTE","INSTALACIONES DE PRODUCCION","FABRICACIÓN DE TAPA ROJA TRADICIONAL - TAPA ROJA SPECIAL -  TAPA ROJA 24","Determinación de necesidades - Programación - Solicitud diaria de materia prima e insumos - Entrega de materia prima e insumos - Preparación - Alimentación de la línea de producción - Lavado  de botellas - Envase - Colocación de válvula dosificadores para garrafas - Capsulado de botella - Inspección en línea - Colocación de termoencogible para garrafas - Etiquetado - Identificación con láser - Inspección producto final - Empacado - Estibado - Elaboración del Boletín diario de producción - Estampillado - Liberación del producto y entrega a Almacén - Devolución de insumos sobrantes","La Gerencia General recibe la solicitud de pedido por parte del cliente  y envía copia del mismo al área de almacén, Tesorería y Producción - Se realiza la programación de producción - El subgerente de producción y el Subgerente técnico, calculan el requerimiento diario de materia prima e insumos y elaboran el formato solicitud de materia prima e insumos FOR-FL-03 - Se recibe del almacen la materia prima e insumos. El agua es almacenada en la zona de preparación y almacenamiento de alcohol y licores en un tanque destinado para tal propósito. El alcohol que se encuentra ubicado en la zona de preparación en los tanques de almacenamiento,  es transportado mediante tubos al tanque de preparación, en cantidad de 8.546 litros por cochada de preparación. - Se toma la cantidad requerida de esencias , se mezclan de acuerdo con el protocolo de laboratorio para la elaboración de  licores PRO-LG-01 adicionando al alcohol que se encuentra en el tanque. A esta mezcla se le agrega el azúcar, se agita constante en el tanque pequeño y se traslada por tubería a el tanque de preparación, donde constantemente se agita la mezcla y su adicion por espacio de 8 horas  y se realiza el seguimiento de la preparación en el formato Hoja de Ruta elaboración de licores . - Se recibe del tanque elevado el aguardienteel cual es previamente filtrado y se ingresa a un pre filtro donde la filtro prensa de 20 placas de 2 micras, retira cualquier impureza. En la  medida en que se requiera la maquina regula la cantidad contenida en el tanque. Un operario toma las cajas de las estibas, las coloca en la banda transportadora, abre las alas laterales y realiza una inspección visual de las botellas, luego son recibidas por otro operario  y colocadas en la mesa alimentadora donde se realiza una alineación semiautomática  - En el monobloque, 20 boquillas realizan el proceso de enjuagado con  agua - Las botellas entran a la envasadora de 24 boquillas y mediante un accionamiento mecánico por presión se retira el aire que hay dentro de las botellas y se llenan de aguardiente, hasta el límite establecido por la máquina, de acuerdo con el volumen de aire extraído. - Tan pronto son llenadas las garrafas, el operario asignado ubica en cada una, la válvula dosificadora. - El operario alimenta una tolva con las tapas pilfer o tapa guala - Con el uso de una lámpara,  un operario realiza inspección visual de las botellas en circulación, con el fin de detectar no conformidades. - El Subgerente técnico toma una botella y realiza pruebas para medir el grado de alcohol (cada hora). La información obtenida es registrada en el FOR-LG-03  - El operario que realiza la inspección en línea, ubica en cada garrafa el termoencogible. Posteriormente, estas se desplazan al horno para que el termoencogible se adhiera a la tapa. - El etiquetado se realiza con una maquina rotativa de 6 platos utilizando un pegante de caseína - La botella ya terminada pasa por un láser en el cual queda identificada con el número de lote - Al momento del empacado de las botellas, se realiza inspección final a las mismas por parte de los operarios de empacado - En la mesa de acumulación final dos operarios se encargan de colocar las botellas en las cajas y cruzar las alas - Un operario se encarga   estibar las cajas de acuerdo con su presentación. - Una vez esté cargada la estiba, es desplazada con el uso del montacargas a la zona de estampillado. -  El subgerente de Producción elabora el respectivo reporte - Cada botella debe tener la estampilla de consumo, la cual es ubicada de manera manual sobre la tapa - Las cajas son entregadas al proceso de almacenamiento y despacho. - Al final del mes, el subgerente de producción realiza la devolución de los insumos sobrantes al Almacén.","SI","exposición a ruido impacto\nintermitente y\ncontinuo)","Fisico","Disminición de la capacidad auditiva,Cefalea, Estrés, distracción en la tárea.","Mantenimiento a equipos y Maquinaria","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Pausas Activas",0,3,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",14,"Vertigo, mareo, dolor de cabeza, dolor de cuello","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Pausas Activas, Realización de Mediciones ambientales","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\nFomentar el\nautocuidado.","Uso adecuado de los Protectores Auditivos"]
[{"$nulls":5},"SI","Radiación no ionizante (exposición al sol), control de calidad del producto ",null,"Enrojecimiento, ardor, resequedad, sisión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda, Irritaciones en la piel, Lesiones en la piel, Insolación, Golpe de calor, Quemaduras. ","Mantenimiento a equipos y Maquinaria","NO OBSERVADO","Pausas Activas, Lentes Medicados",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",2,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso de Lentes Medicados","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","Uso adecuado de los lentes"]
[{"$nulls":6},"Temperaturas\nextremas calor",null,"Estrés térmico, Disconfort,  Dolor de Cabeza, Mareo,  Agotamiento, Deshidratación,  Calambres, Pérdida del apetito.","Trabajo bajo techo en el area de producción","Ventiladores y señalización de puntos de hidratación ","Hidratación constante cuando el trabajador lo desea",2,2,4,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",null,"Deshidratación ","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a los ventiladores ","Señalización en los puntos de hidratación, brindar los espacios para que el personal tome el agua que dese en los puntos de hidratación. ","No se requiere ya que no estan expuestos al sol"]
[{"$nulls":5},"SI","Vibración (cuerpo entero segmentaria)","Físico","Lumbalgias, Dificultad equilibrio, trastornos de la visión","Mantenimiento preventivo a Vehículos y Montacarga","Cambio de silla a Montacarga","Pausas activas, capacitación higiene postural",0,2,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",2,"Traumatismo en la columna vertebral,  dolores abdominales y digestivos, hernias","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a vehiculos y sillas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado. Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Gases y vapores, polvos organicos","Quimico","Mareos e insensibilidad, dolor de cabeza, dolor en los ojos,  tos ","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos",0,3,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",16,"Cefalea","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP. Tener las fichas tecnicas\nde los productos quimicos\ny de igual manera de que el personal que los maneja cuente con la capacitacion\nsobre el manejo adecuado\nsustancias quimicas. ","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"SI","Caracteristicas del grupo social de trabajo                  ( relaciones, cohesión, calidad de interaciones, trabajo en equipo) , habilidades en relación con la demanda de la tarea","Psicosocial","Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas activas, Capacitaciones clima organizacional, rumba terapia",2,1,2,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",16,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. *cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Manipulación producto en proceso,  terminado y materias primas. Postura prolongada alterna sedente y bípeda  durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas. \n","Biomecanico","Lesiones osteo-musculares","Mantenimiento a sillas ergonomicas","descansapies, ","pausas Activas, Capacitación higiene postural",2,3,6,"Medio ",10,60,"III ","Mejorable",15,"Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física, hipertensión arterial, Alteraciones metábolicas, desordenes músculoesqueletico","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la  persona. Evaluar la posibilidad de decansapies","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  y capacitaciones higiene postural\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Movimiento repetitivo","Biomecanico","Dolor, Lesión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas Activas",2,3,6,"Medio ",25,150,"II","No Aceptable o Aceptable con control específico",3,"Tenosinovitis, Tendinitis, Bursitis, Sindrome del Tunel Carpiano","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Mecanico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos piezas a trabajar) proyeccion de vidrios","Condiciones de Seguridad","Lesiones y heridas de diversa consideración"," Inspecciones\nde herramientas manuales\n","Cambio de herramienta que se encuentran en mal estado.","Capacitación\nen el uso de\nherramientas manuales",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",4,"Fracturas, cortadas, lesión con incapacidad","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Cambio de herramienta que se encuentran en mal estado.","Capacitacion en manejo de herramientas manuales, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","Guantes de Carnaza, casco de seguridad, botas de seguridad"]
[{"$nulls":5},"SI","Locativo (sistemas y medios de almacenamiento) superficies de trabajo (caidas de objetos)","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura, muebles y equipos","NO OBSERVADO","Control de Orden y Aseo, uso de EPP ",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",4,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP, Inspección a los Puestos de trabajo control de orden y aseo, Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"SI","Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio). Descargue de Alcohol","Condiciones de Seguridad","Quemaduras, asfixia, dificultad para respirar, tos","Mantenimiento a equipos y Maquinaria","Cantidad adecuada de extintores","Capacitación manejo de extintores",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",16,"Asma ocupacional, quemaduras","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a equipos y Maquinaria","Capacitación manejo de extintores","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Trabajo en Alturas","Condiciones de Seguridad","Caidas, contusiones o traumatismos cerrados, Heridas o traumatismos abiertos fracturas","Mantenimiento preventivo de equipo de protección e infraestructura","NO OBSERVADO","Reentrenamiento de Trabajo en Alturas, Uso adecuado de los EPP",2,1,2,"Bajo",25,50,"III ","Mejorable",2,"Fracturas, cortadas, lesión con incapacidad, perdida del conocimiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento preventivo de equipo de protección e infraestructura","Reentrenamiento de Trabajo en Alturas, uso adecuado de los EPP","Equipo de Trabajo en Alturasl"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",16,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"CONTROL PRODUCTO NO CONFORME","Identificación - Disposición - Liberación - Verificación final y Seguimiento","De acuerdo con los requisitos establecidos se identifica el producto no conforme. - De acuerdo con los requisitos establecidos se toma la decisión para la disposición del producto no conforme. - De acuerdo con los requisitos establecidos y de acuerdo con los niveles de autoridad definidos, se decide la liberación del producto no conforme, en los casos en que esta opción es posible. - Una vez hecha la verificación del producto, se  analiza si la situación es recurrente; de ser así se debe implementar acciones correctivas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR-GC-04.","NO","Gases y vapores, polvos organicos","Quimico","Mareos e insensibilidad, dolor de cabeza, dolor en los ojos,  tos ","Dotación de Elementos de Protección Personal","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos",0,3,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",16,"Fatiga mental","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos","Capacitación  uso adecuado de los EPP. Tener las fichas tecnicas\nde los productos quimicos\ny de igual manera de que el personal que los maneja cuente con la capacitacion\nsobre el manejo adecuado\nsustancias quimicas. ","Tapa bocas, Guantes"]
[{"$nulls":5},"NO","Caracteristicas del grupo social de trabajo                  ( relaciones, cohesión, calidad de interaciones, trabajo en equipo)","Psicosocial","estres, cefalea, cansancio, depresión, Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas activas, capacitación estilos de vida y trabajo saludable",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"Estrés laboral\nAlteraciones cardiovasculares -\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","\n* Asegurar la realización de las pausas activas  y capacitaciones\n","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Postura prolongada mantenida, forzada","Biomecanico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas Activas, Capacitación de Higiene Postural",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",2,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo (sistemas y medios de almacenamiento) superficies de trabajo (caidas de objetos)","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura, muebles y equipos","NO OBSERVADO","Control de Orden y Aseo, uso de EPP ",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",3,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",16,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Gestion de Calidad","index":4,"n_rows":28,"n_cols":29,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,10,4,13],[4,14,4,19],[4,22,4,27],[5,0,5,1],[5,10,5,14],[5,15,5,21],[5,23,5,27],[6,10,6,13],[6,14,6,27],[7,0,7,3],[7,4,7,9],[7,10,7,15],[7,16,7,27],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,8,7],[8,8,9,8],[8,9,8,11],[8,12,8,18],[8,20,8,22],[8,23,8,27],[10,0,27,0],[10,1,27,1],[10,2,14,2],[10,3,14,3],[10,4,14,4],[10,20,27,20],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[19,2,23,2],[19,3,23,3],[19,4,23,4],[24,2,27,2],[24,3,27,3],[24,4,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["GESTIÓN DE CALIDAD","OFICINAS FABRICA DE LICORES","CONTROL DE DOCUMENTOS","Elaboración y/o Modificación - Revisión - Aprobación - Control de cambios y versiones - Edición ","Una vez sea detectada ésta necesidad, el funcionario responsable del proceso deberá notificarlo al Coordinador de Calidad mediante el formato Solicitud de elaboración, actualización o anulación de documentos FOR-GC-02.  - De no resultar viable, se notifican al funcionario las razones por las cuales no se aprobó la elaboración o modificación. De resultar aprobados los cambios se elaboran en borrador con las sugerencias o cambios propuestos. - El responsable del proceso revisa la creación o modificación del documento - La aprobación final de los documentos la hará el Gerente de la Fábrica o el Subgerente Administrativo. Para oficializar la aprobación del documento, deberá quedar registrada la firma en el documento original.  - Para controlar los cambios a los documentos, se diligencia la información relativa al cambio en el espacio dispuesto para tal fin en cada uno de los documentos. Así mismo, se actualiza el Listado maestro de documentos internos FOR-GC-03. - Una Vez se ha realizado el cambio se sube el documento a la red en PDF para consulta. ","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",1,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, sistemas de control","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación clima organizacional, pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral. \n\nAdopción de posturas inadecuadas y/o incomodas durante la jornada.\nMovimiento repetitivo de tronco, miembros inferiores y manos.","Biomecánico"," dolor lumbar, cuello, fatiga física, cefalea","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null," lesiones musculo esqueléticas.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                         * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de desplazamiento por todas las áreas, superficies con diferencia de nivel y deslizantes","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","Demarcación de las instalaciones ","Control de Orden y Aseo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas. ","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"CONTROL DE REGISTROS","Elaboración e identificación  - Archivo - Control - Préstamo - ","Los formatos de registro son  elaborados e identificados de acuerdo con el Procedimiento control de documentos PR-GC-01. Para los formatos de registro la identificación se realiza a través de un nombre y un código. Para los registros no formateados, la identificación se realiza mediante el nombre del registro. - Se debe definir el medio de almacenamiento de los registros de acuerdo a la siguiente clasificación: Medio físico: Se refiere a los datos que quedan en registro físico , se describe el lugar de almacenamiento para cada registro del SGC.   Medio Magnético: Son los datos consignados en medios digitales . los registros se evidencia en el FOR-GC-14 Listado Maestro de Control de registros.    -  El préstamo de documentos se controla de acuerdo al FOR-GC-15 y el término de devolución es de 15 días calendario.","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, organización del trabajo","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar.","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                 * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"AUDITORIAS  - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS","Identificación - Determinar causas - Determinar e Implementar Acciones - Registrar resultados - Revisar Acciones Tomadas de Seguimientos - Registro de seguimiento o cierre","Se identifica la no conformidad o acciones de mejora a través de cualquiera de las fuentes de información, y se registra su descripción en los formatos FOR-GC-05 y FOR-GC-18 respectivamente, los cuales son entregados al responsable del proceso vinculado con la no conformidad. - El análisis de causas se soporta en las técnicas de los cinco por qué’s, la lluvia de ideas y/o el diagrama causa efecto - se determinan las acciones correctivas,  preventivas o de mejora - La información resultante  del análisis realizado, debe ser registrada con el fin de efectuar el seguimiento  - Verifica la ejecución de las actividades de acuerdo al plan de acción definido y determina si las acciones tomadas fueron eficaces. Registra los resultados del seguimiento: evidencia y decisión (cierre o aplazamiento). Actualiza el tablero de control de AC-AP-AM","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Caracteristicas del grupo de trabajo ( relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral. \nAdopción de posturas inadecuadas y/o incomodas durante la jornada.\nMovimiento repetitivo de tronco, miembros inferiores y manos.","Biomecánico"," Dolor lumbar, cuello, fatiga física, cefalea","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null," lesiones musculo esqueléticas.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                 * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Locativo  por medios de desplazamiento por todas las áreas, superficies con diferencia de nivel y deslizantes","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","Demarcación de las instalaciones ","Control de Orden y Aseo",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas. ","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Demarcación de las instalaciones, fomentar autocuidado","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"MANEJO Y CONTROL DE BACKUPS","Copia de Seguridad ó Backups","En los cinco (5) primeros días de cada mes selecciona una o varias carpetas que contengan  la información a respaldar.  -  Este archivo debe ser trasladado a través de MI PC o EQUIPO>D.SERVIDOR_2>CARPETA COPIA DE SEGURIDAD 2011>CARPETA NOMBRE DEL PROCESO CORRESPONDIENTE. (Mercadeo, Secretaria General, Control Interno….) - Traslada mensualmente las copias realizadas por los procesos ubicadas en la carpeta Copia de seguridad año… del servidor_2 al servidor_1. Mensualmente copia la información del servidor_1 en un medio de almacenamiento externo y se lleva a custodia a la Caja de Seguridad de Gerencia","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, organización del trabajo","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar.","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                           * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Gestion Financiera","index":5,"n_rows":23,"n_cols":29,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,10,4,13],[4,14,4,19],[4,22,4,27],[5,0,5,1],[5,10,5,14],[5,15,5,21],[5,23,5,27],[6,10,6,13],[6,14,6,27],[7,0,7,3],[7,4,7,9],[7,10,7,15],[7,16,7,27],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,8,7],[8,8,9,8],[8,9,8,11],[8,12,8,18],[8,20,8,22],[8,23,8,27],[10,0,22,0],[10,1,22,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[10,20,13,20],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,20,17,20],[18,2,22,2],[18,3,22,3],[18,4,22,4],[18,20,22,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["GESTIÓN FINANCIERA","OFICINAS AREA FINANCIERA","CONTABILIDAD Y COSTOS","Recepción de soportes y causación de las cuentas por pagar. - Elaboración de Notas contables. - Legalización de avances a funcionarios y caja menor. -  Declaraciones Tributarias - Estados Financieros - Elaboración de Informes - Impresión de Libros Contables","Una vez ejecutado la adquisición del bien o servicio, el responsable de cada proceso entrega los respectivos documentos, para el pago.  -  Se procede a realizar  la nota contable documento PC1. Esta y  los respectivos soportes son entregados a la Subgencia Financiera para su revisión. Las notas se realizan de acuerdo al movimiento diario y al cierre del periodo. - Se reciben de presupuesto,  los soportes y se registra la legalización del avance por el total ejecutado. - Se imprimen libros auxiliares para su análisis y elaboración de las declaraciones tributarias virtualmente. - Una vez efectuado el cierre del periodo se elabora el balance definitivo y el estado de la actividad económica y social  se procede a revisar, con sus respetivos análisis, indicadores, etc., los cuales son refrendados por el Revisor Fiscal, Gerente y Subgerente Financiero para ser presentados a la Junta Directiva para su aprobación. - Dada la naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores de Tolima, como empresa Industrial y Comercial del Estado, está sujeta a presentar informes a los diferentes entes fiscalizadores de acuerdo a normas legales vigentes, en los formatos preestablecidos por estos Entes - Se efectúa la impresión de  los libros de acuerdo al plan general de contabilidad y pasan a archivo.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",4,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control,\ndefinición de roles, monotonía, etc)","Psicosocial","Cansancio, dolor de cabeza, hipertension","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Estrés laboral\nAlteraciones cardiovasculares -\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar.","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de acuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.    * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación, Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"PRESUPUESTO","Elaboración del cronograma - Elaboración del Anteproyecto  - Elaboración del Proyecto - Desagregación - Ejecución - Expedición del Certificado de  disponibilidad presupuestal (CDP) - Expedición del Registro Presupuestal (RP) - Obligación Presupuestal - Giro Presupuestal\nde Gastos - Giro Presupuestal\nDe Ingresos - Modificaciones al presupuesto - Cierre mensual y cierre de vigencia presupuesto - Legalización de avances a funcionarios y caja menor ","La subgerente financiera y el encargado del presupuesto elaboran el cronograma - Se recibe del Comité de Adquisiciones,  el proyecto del plan de adquisiciones de bienes y servicios para la vigencia siguiente, a más tardar el 01 de septiembre de cada año; para aprobación del  Comité de Gerencia. - la Subgerencia Financiera elabora el proyecto de presupuesto para ser presentado a la Junta Directiva antes del 31 de Octubre del año en vigencia. Después de ser aprobado por la Junta Directiva, se envía al CONFIS  para su verificación y aprobación, mediante resolución del CONFIS. - El Gerente de la FLT mediante resolución realiza la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas. - El encargado del manejo presupuestal, digita uno a uno los ingresos y egresos en el programa SYSCAFE, de acuerdo con los montos o cuantías máximas aprobadas,  para iniciar con la respectiva ejecución presupuestal. - Una vez se reciba la solicitud del CDP con el visto bueno de la Gerencia, se procederá a la expedición del respectivo certificado.  - Una vez la Secretaria General haya legalizado y perfeccionado el contrato, solicita a la Subgerencia Financiera mediante formato firmado por el ordenador del Gasto el Registro Presupuestal (RP), estableciendo en dicha solicitud el número de CDP, número de contrato, fecha, tercero, valor, concepto, anexando el RUT.\nEs entregado el original del RP y el RUT a la Secretaria General y la copia es archivada. - La Subgerente Financiera, pasa a presupuesto para la elaboración de la respectiva obligación presupuestal. - Una vez revisado por la Subgerencia Financiera, se envía a presupuesto para efectuar el respectivo giro presupuestal; se entrega a tesorería para la programación de los pagos. - Se recibe de tesorería los recibos de caja del recaudo; para ser digitado en el programa SYSCAFE el respectivo giro de ingresos. - Definidos por la Gerencia los rubros a modificar, el encargado del presupuesto elabora la respectiva Resolución, a continuación es entregada a Gestión Jurídica para su respectiva revisión.\nCuando se necesita realizar adiciones o reducciones se lleva el proyecto a la Junta Directiva, para su respectiva aprobación, posteriormente se elabora la Resolución pertinente y se entrega a la Secretaria General para su revisión. - Al finalizar cada mes se genera en el sistema la ejecución de ingresos y egresos y se cruza con Contabilidad y Tesorería. Son entregados a la Revisoría Fiscal para su respectiva refrendación. - Se recibe de quien legaliza el avance o la caja menor, los documentos para su respectiva legalización. ","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",4,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Caracteristicas de la organización  del trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo)","Psicosocial","Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Estrés laboral\nAlteraciones cardiovasculares -\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física, hormigueo en los dedos, dolor en las manos","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, Capacitación higiene postural",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física, hipertensión arterial, Alteraciones metábolicas, desordenes músculoesqueletico","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la  persona.","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  y capacitaciones Higiene Postural\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"TESORERIA","Facturación - Elaboración de recibos de caja - Elaboración de Comprobantes de Pago - Pago de cuentas en portal bancario - Traslado de fondos - Cruce de información - Elaboracion de libros de Bancos - Conciliación bancaria - Elaboración del Boletín Diario de Tesorería","Al realizar una venta se digita la facturación, de los productos requeridos  de la FLT, en el módulo de tesorería del Sistema Syscafe. También son facturados otros conceptos de ingresos  como arriendos, reintegros, fotocopias, etc. Para facturar la venta de licores, alcohol u otros ingresos, se requiere tener previa autorización de Gerencia, en el caso de los licores y de Subgerencia Administrativa, en el caso del alcohol.  - Luego de tener la consignación de la respectiva factura, se procede a elaborar el recibo de caja, cancelando la misma. - Una vez recibido de presupuesto las cuentas por pagar, se procede a elaborar el comprobante de pago. Se revisa que cumple con los requisitos ,  una vez verificado se elabora el comprobante de pago, se imprime, se radica y se entrega a subgerencia financiera para firma y envía a Gerencia. - Tesorería recibe de gerencia la cuenta y se procede realizar el respectivo pago.Tesorería registra cada uno de los pagos y la subgerencia financiera autoriza y paga dentro de dicha plataforma. - Para realizar el traslado de un fondo a otro se hace mediante oficio firmado por el Gerente y el Subgerente Financiero. - Mensualmente se realizan los cruces de los ingresos y gastos para hacer los respectivos ajustes, avances y anticipos, junto con Presupuesto y Contabilidad. - Mensualmente se debe generar del programa syscafe los libros de bancos, junto con la conciliación bancaria del mes. - Una vez se recibe la información bancaria se procede a realizar el cruce de valores frente a la información de cada extracto bancario y los registros en libros. - El Tesorero elaborara el boletín diario de tesorería con los registros diarios que reporta las entidades financieras, ingresos, pagos y traslados.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",4,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Gestion organizacional, pago, contenidos de la tarea","Psicosocial","Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","pausas, activas, Rumba terapia, Capacitación clima organizacional",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Estrés laboral\nAlteraciones cardiovasculares -\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado. cumplir con los programas de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial   ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. ","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Silla Ajustable","Capacitación Higiene Postural, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de\ntrabajo de acuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.   * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Movimiento repetitivo al digitar","Biomecanico","Dolor, Lesión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Tenosinovitis, Tendinitis, Bursitis, Sindrome del Tunel Carpiano","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación, Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Secretaria General","index":6,"n_rows":19,"n_cols":29,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,18,0],[11,1,18,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,20,14,20],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[15,20,18,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["GESTIÓN JURÍDICA","OFICINA SECRETARIA GENERAL","JURIDICO ","Derechos de Petición - Tramite de procesos disciplinarios y demandas","Una vez radicados en Ventanilla única y verificados por el Gerente General, serán remitidos oportunamente a la Secretaria General para que direccione a las áreas competentes,  llevando el  control de términos, de acuerdo al FOR-GJ-08. Para lo cual se solicita que el oficio de respuesta debe contener: nombre y firma de quien lo proyecta, nombre y firma de revisión jurídica; para la firma del Gerente y envío de la respuesta. - Es remitido a Secretaria General mediante el FOR-GC-11 por la Gerencia, la demanda judicial o la iniciación de un proceso disciplinario,  dependencia que asignará al abogado externo al que se le hará el poder para la representación Judicial o Administrativa a fin de que conteste la demanda o intervenga en la actuación administrativa.\nPara los procesos disciplinarios se abrirán los expedientes y se llevará el control de los mismos\n","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",3,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Caracteristicas de la organización del trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas )","Psicosocial","Cansancio, dolor de cabeza, hipertension","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables","Pausas Activas,, Capacitación higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural y  estilos de vida y trabajo saludable. \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS ","Selección previa de proveedores - Evaluación de proveedores - Re-evaluación de proveedores - Adquisición de bienes y/o servicios ","Se recolectan todos los documentos y registros que pueda constituir evidencia para la selección del proveedor. Los proveedores que obtengan una calificación mayor a 3.5, son registrados en el Listado maestro de proveedores por lo que se convierten en proveedores a tener en cuenta en el momento de la compra. - Una vez terminado el contrato se realizara la evaluación correspondiente, dentro de los 30 días calendario siguientes a su terminación;  se tendrá en cuenta los registros de cualquier novedad de compras (devoluciones, quejas, etc.). Los proveedores evaluados que obtengan una calificación mayor o igual al 3, permanecen en el Listado maestro de proveedores. -Una vez realizada la evaluación, el interventor y/ supervisor del contrato elabora oficio  en el que comunica los resultados a los proveedores - Se recolectan para la re-evaluación los contratos  emitidos en el periodo -  Los proveedores re-evaluados que obtengan una calificación mayor o igual al 3, permanecen en el Listado maestro de proveedores. - Una vez realizada la re-evaluación, el interventor y/ o supervisor del contrato elabora oficio  en el que comunica los resultados a los proveedores. -  el Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios debe ser elaborado por el Comité de adquisiciones de bienes y servicios y posteriormente presentar a la Subgerencia Financiera para la aprobación del Presupuesto. - El líder de cada proceso diligencia formato para la aprobación de  Gerencia de la ejecución de la necesidad - Una vez recibida la Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, debidamente autorizada, se procede a la elaboración del respectivo certificado. -  Recibida la solicitud de Registro Presupuestal, se procede a su expedición; y se remite a Secretaría General -  El Interventor y/o supervisor del contrato,  verifica que el servicio recibido, corresponda con el objeto del contrato  y la cuenta de cobro; certificando el recibo a satisfacción.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",3,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Gestión organizacional (estilo de mando,  pago, contratación, \nmanejo de cambios)","Psicosocial","Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral. Adopción de posturas inadecuadas, Movimientos repetitivos\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, Capacitación higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postura\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Mercadeo y Ventas","index":7,"n_rows":27,"n_cols":29,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,26,0],[11,1,26,1],[11,2,15,2],[11,3,15,3],[11,4,15,4],[16,2,22,2],[16,3,22,3],[16,4,22,4],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I - III"]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["MERCADEO Y VENTAS","OFICINA DE MERCADEO","MERCADEO Y VENTAS","Formulación del Plan Anual de Mercadeo - Ejecución del Plan Anual de Mercadeo - Monitoreo del Plan Anual de Mercadeo - Medición de la satisfacción de los Clientes","Se calculan los gastos para publicidad, promoción y posicionamiento de marca,  que la Fábrica va a utilizar en el año siguiente. -  Deben ejecutarse las pautas publicitarias contempladas en el Plan de Mercadeo. - El Comité de Mercadeo se reúne con el fin de verificar la efectividad de las actividades realizadas.  - Semestralmente, el Profesional Universitario de Mercadeo, aplica las encuestas de satisfacción para clientes, procesa los resultados y los entrega al Jefe de control interno para ser presentados en el Informe de Revisión por la Dirección.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",6,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda\nde la tarea, iniciativa, autonomía y\nreconocimiento, identificación de la\npersona con la tarea y la organización. ","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",6,"Estrés, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. ","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares, Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento, estrés. ","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas activas, Capacitación higiene postural",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",6,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) . ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de\ntrabajo de acuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones Capacitar en: higiene postural ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI",". Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar","Biomecánico","Dolor, Lesión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Tenosinovitis, Tendinitis, Bursitis, Sindrome del Tunel Carpiano","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas  \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",6,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"EVENTOS","Programación, coordinación y direccionamiento  para los distintos eventos realizados en los municipios del departamento del Tolima","Se realiza una reunión de comité de mercadeo semanal, donde quedaran aprobado los eventos que la FLT patrocinara. Luego se realiza el programa de actividades que se ejecutaran en cada evento, (recursos humanos, financieros, tecnologicos etc).","SI","\nManipulacion de elementos  Producto, activos ( carpas, cenefas etc) contacto con clientes y público en general en eventos      ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado,"," suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas "]
[{"$nulls":5},"SI","Temperaturas extremas (calor y frio) en eventos de los distintos municipios","Fisico","Fatiga.\n- Disminución de la habilidad motriz.\n- Falta de concentración. \n- Dificultad para memoriza","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ropa acorde a cada municipio",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Agotamiento.\n- Náuseas.\n- Dolor de cabeza.\n- Sed.\n- Mareos.\n- Calambres desmayos.","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Calor (Reducción del\ntiempo de exposición, Beber agua constantemente, en pequeños sorbos cada 10 ó 15 minutos, Planificar pausas de descanso cada 45 minutos como máximo)","Ropa acorde a cada municipio"]
[{"$nulls":5},"SI","Polvos orgánicos (manipulación  cajas de producto) Activos (carpas,  tarimas, vallas, cenefas)","Quimico","Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración, ritmo de respiración anormal","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Asma ocupacional o asma laboral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP.","Tapa bocas"]
[{"$nulls":5},"SI","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda\nde la tarea, iniciativa, autonomía y\nreconocimiento, identificación de la\npersona con la tarea y la organización. Jornada de trabajo (pausas, trabajo\nnocturno)","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización capacitaciones, realización pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada de pie durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\nEsfuerzo, manipulacón de carga","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación en higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de pausas activas capacitación en: higiene postural                               * Fomentar el autocuidado.","Uso de los EPP:           Botas punta de acero,  guantes de carnaza, casco de seguridad,                          "]
[{"$nulls":5},"SI","Elementos de\nmáquinas, herramientas, piezas\na trabajar,","Condiciones de seguridad","golpes, atrapamientos, caídas, traumatismos.\n"," Inspecciones\nde herramientas manuales y piezas a trabajar\n","Cambio de herramienta y piezas que se encuentran en mal estado.","*Uso adecuado de los EPP                         Capacitación\nen el uso de\nherramientas manuales                                 ",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Cortadas,\nContusiones, heridas superficiales","Titulo VIII capitulo I, Titulo IX capitulo I ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a herramientas y activos de la FLT","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización capacitaciones en manejo de herramientas, uso de los EPP ","Uso de los EPP:           Botas punta de acero, guantes de carnaza, casco de seguridad, Monogafas                      "]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ATENCIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS","Recolección PQR - Registro de PQR - Análisis previo  y direccionamiento - Análisis de la PQR - Respuesta al cliente - Seguimiento y Control a los PQR","Tanto el distribuidor como el consumidor final pueden presentar quejas o reclamos. - Sin importar el medio utilizado por el cliente para comunicar su PQR, deber ser diligenciado el formato correspondiente, bien sea por él directamente o por el funcionario de la Fábrica que la reciba la PQR. - Posteriormente es remitida al profesional de Mercadeo para su análisis en caso de ser pertinente, las direcciona al responsable del proceso vinculado con la PQR. El responsable del proceso vinculado con la PQR, debe analizar las causas de la no conformidad considerando, entre otros, los aspectos establecidos en el formato, debe proyectar una respuesta y abrir, de ser necesario, las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para eliminar las causas que dieron origen a la no conformidad - El funcionario de Mercadeo y ventas delegado debe generar la respuesta con un tiempo máximo de 15 días hábiles, con el fin de restablecer la satisfacción del cliente.  - El profesional de mercadeo deberá  rendir informes semestrales de las PQR  dirigidos a la gerencia general.","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda\nde la tarea, iniciativa, autonomía y\nreconocimiento, identificación de la\npersona con la tarea y la organización. ","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"Estrés, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización capacitaciones, realización pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. ","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares, Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento, estrés. ","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas activas, Capacitación higiene postural",2,2,4,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) . ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de\ntrabajo de acuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones Capacitar en: higiene postural ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",2,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Sevicios Internos","index":8,"n_rows":25,"n_cols":28,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,24,0],[11,1,24,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[19,2,24,2],[19,3,24,3],[19,4,24,4],[19,20,24,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona / Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)"]
["SERVICIOS INTERNOS","SERVICIOS INTERNOS","MANTENIMIENTO PREVENTIVO","Elaborar programa de mantenimientos preventivos - Solicitar el servicio - Realizar el mantenimiento preventivo- Verificación del mantenimiento preventivo","Cada seis meses se debe elaborar el programa de mantenimiento preventivo - Una vez determinada la fecha del mantenimiento se solicita el servicio de un proveedor - El mantenimiento preventivo se efectúa por personal externo de la Fábrica para el caso de la infraestructura y vehículos. Y para el caso de los equipos de cómputo y equipos del área de producción es efectuado por personal interno o externo si es el caso. - Una vez terminado el mantenimiento el responsable del equipo o del vehiculo dará el visto bueno del mantenimiento, para el caso del área de producción el Subgerente de producción dará este visto, posteriormente se diligencian los formatos y son entregados a la Subgerencia Administrativa para su correspondiente archivo\n","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",4,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. ","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",4,"Estrés, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. (mantenimiento) ","Biomecánico","Alteraciones de la salud (lesiones  osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Pausas activas, Capacitación higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",4,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones higiene postural ","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",4,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"CONTROL EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN","Calibración de equipos - Verificación de equipos - Identificación según estado de calibración","El Densitómetro Densito 30 PX se calibra en la FLT de acuerdo con lo dispuesto en el Manual del usuario. Para la calibración de otros equipos se subcontrata el servicio de acuerdo con lo definido en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios,  según sea el caso. -  De acuerdo con los resultados de la calibración o verificación efectuada, los equipos calibrados se identifican con una etiqueta de color verde y los equipos descalibrados se identifican con una etiqueta de color rojo, mientras se decide su disposición.","SI","Caracteristicas de la organización del trabajo (comunicación, tecnologia, organización del trabajo, demandas )","Psicosocial","Cansancio, dolor de cabeza, hipertension","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada  durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables","Pausas activas, , Capacitación higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona. ","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural. \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Mecanico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos piezas a trabajar)","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a equipos y \nde herramientas\n ","Cambio de herramienta que se encuentran en mal estado.","Capacitación\nManejo de \nherramientas manuales",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Fracturas, cortadas, amputación","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Cambio de herramienta que se encuentran en mal estado.","Capacitacion en manejo de herramientas manuales, ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (OFICINAS, LABORATORIO, CAFETERIA, BAÑOS, PASILLOS )","Velar por el  aseo y buena presentación de las áreas y zonas que le sean asignadas, Velar por la conservación y seguridad de los elementos suministrados para la ejecución de las tareas ","* realizar el lavado, limpieza y desinfeccion de pisos, paredes, puerta, ventana, mezones, nevera, greca, estufas, platos, posillos, cubiertos y demas utencilios que sean utilizados dentro de la misma y para beneficio de los empleados de la empresa.                                                                                                            * realizar aseo general de cada una de las oficinas de la empresa ( barrer, trapear, encerar, limpiar polvo, limpiar paredes, pisos, ventanas y escritorios), realizar limpieza de nevera y desinfeccion de baños si las hay dentro de las oficinas. Suministrar agua, tinto o aromatica segun requerimiento por el empleador.                                                                                                 * se realiza limpieza general, barrer, trapear, limpiar polvo, telaraña y organiza objetos en mala posicion                                                                                                                                            * Se realiza desinfeccion de cada uno de los baños (hombres, mujeres), se debe lavar, barrer, trapear pisos, lavar y desinfectar lavamanos, limpiar espejos, limpiar paredes y puertas  ","SI","llimpieza y desinfección de las distintas areas (hongos, bacterias)","Biológico","tos, fiebre, nauceas, vomito EDA, cefalea.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos ",2,3,6,"Medio ",10,60,"III ","Mejorable",1,"Infecciones en la piel, (celulitis, erisipela, abscesos o furunculos) infección del sistema digestivo, (salmonelosis, colera)   Infección bacteriana (faringitis, amigdalitis, otitis)","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","* Fomentar el autocuidado.Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos           ","Uso de Guantes y Tapa bocas, Monogafas, Zapato cerrado en cuero antideslizante, uniforme antifluido"]
[{"$nulls":5},"NO","Gases y Vapores","Quimico","Tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración, ritmo de respiración anormal","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos ",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Asma ocupacional o asma laboral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","* Fomentar el autocuidado.Capacitación  fichas tecnicas y manejo adecuado de los productos           ","Tapa bocas"]
[{"$nulls":5},"SI","Condiciones de la tarea ( carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, monotonís, etc)","Psicosocial","Cansancio, dolor de cabeza, hipertension","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Postura prolongada bipedia durante la jornada labora","Biomecanico","alteraciones osteo-musculares y articulares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADA","NO OBSERVADA","Capacitación de higiene postural, Pausas Activas",2,3,6,"Medio ",10,60,"III ","Mejorable",null,"lesiones musculoesqueleticas Lesiones Osteomusculares, Alteraciones circulatorias, dolor lumbar y cervical, Tension, espasmos.","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 93, Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Locativo (almacenamiento,\nsuperficies de trabajo\n(irregularidades, deslizantes,\ncon diferencia del nivel)\ncondiciones de orden y aseo,\ncaídas de objeto)","Condiciones de Seguridad","Tropezon, resbalon, golpes por choque, caidas","Mantenimiento a Infraestructura","NO OBSERVADO","Control de Orden y Aseo,  Uso adecuado de EPP",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación  uso adecuado de los EPP, Inspección a los Puestos de trabajo control de orden y aseo","Botas de Seguridad, Guantes de Carnaza, Tapa bocas, Casco"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Gestion del Talento Humano","index":9,"n_rows":28,"n_cols":29,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,27,0],[11,1,27,1],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,20,13,20],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,20,17,20],[18,2,21,2],[18,3,21,3],[18,4,21,4],[18,20,21,20],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,20,24,20],[25,2,27,2],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,20,27,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["TALENTO HUMANO","OFICINA DE TALENTO HUMANO","SELECCIÓN DE PERSONAL","Provisión de cargos - Valoración de hoja de vida - Verificación de referencias laborales - Entrevista - Emisión concepto final - Elaboración del acto administrativo de nombramiento - Elaboración del acta de posesión","Una vez establecida la vacante para cargo, el Gerente solicitará las hojas de vida de los aspirantes con el propósito de iniciar la preselección de las mismas. - Se verifican las hojas de vida y sus soportes, con el fin de establecer el cumplimiento de los perfiles y requisitos para el cargo. - Telefónica o personalmente se contactan como mínimo las dos últimas empresas donde laboró cada aspirante pre-seleccionado. - Los candidatos que han superado las etapas anteriores son citados a entrevista el Subgerente Administrativo general. - El gerente general con base  en los resultados anteriores remite a la subgerencia Administrativa la hoja de vida del candidato seleccionado al cargo, para la iniciación del proceso de vinculación. - Se elabora el correspondiente acto administrativo, a través del cual se efectúa el nombramiento del candidato elegido (cargo, código, grado) y se le informan los requisitos establecidos para la contratación. -  Con posterioridad a la entrega y verificación de todos los documentos por parte del seleccionado se realiza el acta de posesión, mediante la cual se efectúa el nombramiento, se asignan funciones, se toma juramento y se formaliza la vinculación.","NO","Condiciones de la tarea carga mental ","Psicosocial","Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del comportamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación factores de riesgo, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",3,"Estrés, alteraciones psicosomaticas      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","Mantenimiento a sillas","NO OBSERVADO","Capacitación higiene postural, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a sillas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural y  estilos de vida y trabajo saludable. \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"INDUCCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL","Determinación de las necesidades de formación - Definición de objetivos y estrategias de la formación - Programación de la formación - Ejecución de la formación - Seguimiento y evaluación eficacia de la formación - Evaluación del Plan Anual de Formación Institucional ","Se determinan las necesidades de formación - Deben definirse unos objetivos y estrategias  para la formulación del Plan anual de formación institucional. -  Se programan las actividades en el Plan Anual de formación y este es  presentado a la gerencia para aprobación. - El jefe inmediato de cada uno de los asistentes a la formación, efectúa seguimiento de la eficacia de la formación un mes después de haber finalizado la capacitación; mediante el formato evaluación de la eficacia de la formación. - Una vez terminadas todas las capacitaciones programadas para la vigencia  en el Plan Anual de Formación Institucional,  este es evaluado por cada uno de los asistentes y de acuerdo a los resultados obtenidos el comité tomará los correctivos necesarios para el Plan Anual de formación de la próxima vigencia.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",3,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Gestión organizacional. Características de la organización del trabajo. Características del grupo social de trabajo. Interface persona - tarea. Jornada de trabajo. Condiciones de la tarea.","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","Mantenimiento a sillas","NO OBSERVADO","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural  \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"BIENESTAR SOCIAL","Diseño de programas - Ejecución de los programas","Al iniciar cada vigencia el Comité de Capacitación, Bienestar Social, estímulos e incentivos determinará las actividades de bienestar social para los funcionarios de la FLT acorde a las necesidades y los recursos disponibles.\nPara el caso del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se realizará de acuerdo a la normatividad vigente con el apoyo de la ARL. - Los diferentes programas se ejecutan en forma directa o mediante contratación con personas naturales o jurídicas, o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver.","NO","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",3,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Gestion organizacional","Psicosocial","Fatiga mental, dolor de cabeza, cansancio, dolor de espalda","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, fatiga física, dolor de espalda y cuello.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, Capacitación ","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones por trauma acumulativo -\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones en: higiene postural \n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ","Definición de objetivos - Seguimiento - Calificación definitiva del periodo respectivo","Esta actividad se determina una vez definidos los planes y programas para la vigencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones y la competencia del cargo. Los objetivos deben redactarse de manera conjunta con el empleado, señalando el qué, el cuándo y el dónde de los objetivos planteados. Así mismo debe asignarse un peso porcentual para cada objetivo, teniendo en cuenta que la sumatoria de todos los pesos porcentuales no puede superar el 100. - Semestralmente, de acuerdo con las fechas estipuladas, se reúnen nuevamente evaluador y evaluado para realizar la evaluación de mitad de periodo y seguimiento del cumplimiento, conservando registros de limitaciones, aspectos por mejorar y factores sobresalientes en el cumplimiento de los objetivos. - Anualmente se realiza la calificación definitiva de la siguiente manera:\n- Se realiza la evaluación cuantitativa del cumplimiento de los objetivos asignando un puntaje de 1 – 100 a cada logro y realizando la operación indicada en el formato para obtener la valoración. Se realiza la evaluación frente al cumplimiento de los requisitos básicos del cargo, el cumplimiento de funciones, las competencias y habilidades establecidas  según nivel jerárquico. Para esto se asigna un puntaje de 1 – 100 a cada logro teniendo en cuenta los grados de valoración establecidos. Para la calificación definitiva se promedian los valores obtenidos en la calificación de cada período (semestre). Finalmente se realiza un balance general sobre mejoramiento y desarrollo diligenciando las casillas correspondientes. El evaluador y el evaluado fechan y firman la evaluación.","NO","Caracteristicas de la organización del trabajo (comunicación, tecnologica, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas)","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",3,"Estrés laboral, Tensión muscular,","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Fomentar la unión familiar y relaciones interpersonales y trabajo en equipo","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral. \n\nAdopción de posturas inadecuadas y/o incomodas durante la jornada.\n","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones - Musculoesqueleticos , Síndrome de túnel del carpo.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, epicondilitis) . N/A","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones\n*Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ","Nomina - Solicitud de vacaciones - Otros pagos - Solicitud de Permisos - Retiros de personal","Los primeros quince días de cada mes se reciben todas las novedades referentes al personal y pensionados de planta de la Fábrica de Licores del Tolima - El funcionario interesado en obtener vacaciones, hace la solicitud por escrito a la Gerencia General, quien autoriza de acuerdo a la disponibilidad económica y necesidad de servicio del empleado y lo remite a la Subgerencia Administrativa, la cual elabora la liquidación, genera la proyección de la resolución de vacaciones y se solicita la disponibilidad presupuestal.  -  Para otros pagos el interesado hace una solicitud escrita a la Gerencia General, quien da el visto bueno y entrega a la Subgerencia Administrativa, para realizar la liquidación y solicitar la disponibilidad presupuestal Ver procedimiento Presupuesto PR-GF-02 y para efectuar el pago ver procedimiento Tesoreria PR-GF-03. - El funcionario interesado en la solicitud del  permiso, solicita al funcionario encargado del trámite, el formato diseñado para tal fin, lo diligencia y es firmado por el Jefe Inmediato.  Luego es llevado a personal para ser radicado y pasado a la Subgerencia Administrativa para que sea autorizado y posteriormente es remitido a la Gerencia para el visto bueno. Las incapacidades son entregadas a la Subgerencia Administrativa, donde también son registradas en el cuadro de control de permisos, si superan los tres días, son entregadas a la persona encargada de la de nómina, con el fin de que sean tenidas en cuenta en el momento del pago de los aportes. - En caso de pensión o retiro la persona debe comunicar a la Gerencia mediante oficio y el Gerente dará un visto bueno, en los otros casos la administración comunica al empleado mediante acto administrativo. Una vez firmada la resolución la Secretaria General notifica a la persona para que verifique la liquidación en un plazo no mayor a 5 días, posteriormente se pasa a la Subgerencia Financiera para realizar el pago de la cuenta.","SI","Condiciones de la tarea (carga mental,\ncontenido de la tarea, demandas\nemocionales, sistemas de control,\ndefinición de roles, monotonía, etc).","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",3,"Estrés laboral, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada alterna sedente durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores. Adopción de posturas inadecuadas.\ncontratación, participación,\ninducción y capacitación, bienestar\nsocial, evaluación del desempeño,\n","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"lesiones musculoesqueleticas.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones Higiene Postural\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"SST","index":10,"n_rows":24,"n_cols":28,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,23,0],[11,1,23,1],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,20,14,20],[15,2,18,2],[15,3,18,3],[15,4,18,4],[15,20,18,20],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,20,20,20],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,20,23,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"III"]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona / Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles Existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo( CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)"]
["SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","OFICINAS, PRODUCCIÓN, LABORATORIO DE FABRICA DE LICORES","PLAN DE TRABAJO","Informes, Procedimientos, Programas,  Plan de  Trabajo Anual, Plan de  Formación  Institucional, Inducción, Investigación de Accidentes","En el mes de enero se debe de realizar un plan de trabajo anual y plan de formación institucional según necesidades donde se especifica cada una de las actividades que se deben de desarrollar durante el año, se debe dar inducción a los funcionarios y contratistas que ingresan a laborar a la institución, investigar accidentes e incidentes cada vez que se presente, se debe de actualizar, modificar o realizar procedimientos, programas, instructivos, fichas tecnicas, entre otrros segun normatividades legales o vigentes. ","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",1,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Interfase persona - tarea conocimientos, iniciativa, autonomia, sistemas de control","Psicosocial","Trastornos del sistema nervioso central. Cefalea. Trastornos del sueño,  de la atención, de la memoria. Depresión, irritabilidad. Hipertensión","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral\n\nAlteraciones cardiovasculares -\n\nDisminución desempeño laboral","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. ","Biomecánico","Alteraciones de la salud lesiones osteomusculares fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Torticolis, lumbalgia Lesiones Musculo-esqueleticas","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del puesto de trabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la persona, realizar mantenimiento de la silla ergonomica","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el autocuidado.                 * Capacitación Higiene Postural","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"INSPECCIONES SISTEMATICAS A LAS INSTALACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESA PRESTADORA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS "," Realizar inspecciones (control diario de higiene personal, Inspección de los EPP, extintores, equipos de emergencia, botiquin, inspecciones planeadas, lista de chequeo a infraestructura, control de orden y aseo)","Cada año se debe realizar un cronograma de actividades donde se contemplan las diferentes inspecciones que se deben de realizar. Estas se deben de inspeccionar de manera diaria, semanal, quincenal o mensual.","SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",1,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. ","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación Factor de Riesgo y estilos de vida saludable, pausas activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Estrés, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)      ","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008 Batería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del tiempo de\nexposición.\n* Asegurar la realización capacitaciones en factores de riesgo , realiazacion de pausas activas","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar","Biomecánico","Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Sillas ajustables","Capacitación higiene postural, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones Capacitar en: higiene postural ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null," MATRIZ","Matriz de Peligro, Requisitos Legales, EPP, Roles y Responsabilidades","Cada año se debe de actualizar las matriz de peligro según modificaciones o accidentes de trabajo, la matriz de requisitos legales se debe de actualizar según Desición, leyes, decretos, resoluciones, circulares  vigentes o que apliquen a la empresa, matriz de EPP cada vez que sea necesario según modificaciones en los EPP, Roles y responsabilidades según necesidades en el SG-SST","SI","Posturas inadecuadas prolongadas sedente  durante la jornada laboral. Trabajo frente a videoterminales. Movimiento repetitivo al digitar","Biomecánico","Alteraciones de la salud (lesiones osteomusculares, fatiga, alteraciones vasculares","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, capacitacion en Higiene Postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",1,"\nLesiones del sistema músculo\nesquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Ajuste del\npuesto de\ntrabajo de\nacuerdo a la\nantropometría de la\npersona. Mantenimiento a sillas ergonomicas","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas\nactivas  y capacitaciones : higiene postural ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[null,null,"CONTROL PLAGAS Y ROEDORES","supervisar Empresa prestadoral del servicio","Realizar acompañamiento a la empresa prestadora del servicio de control de plagas dando culplimiento al cronogramas de actividades realizado por la institución, dejando evidencia en formatos.","SI","Postura (prologada\nmantenida, forzada antigravitacionales","Biomecanicos","Dolor lumbal, dolor de espalda","NO OBSERVADA","NO OBSERVADA","Capacitación de higiene postural",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",1,"lesiones musculoesqueleticas Lesiones Osteomusculares, Alteraciones circulatorias, dolor lumbar y cervical, Tension, espasmos.","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\ncapacitaciones Capacitar en: higiene postural ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Locativo, (almacenamiento,\nsuperficies de trabajo\n(irregularidades, deslizantes,\ncon diferencia del nivel)\ncondiciones de orden y aseo,\ncaídas de objeto)","Condiciones de seguridad","Tropezones, resbalones, caidas, golpes, cortaduras","NO OBSERVADA","NO OBSERVADA","Capacitación uso de los EPP, control orden y aseo",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Fracturas, Cortadas,\nContusiones, heridas superficiales","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Asegurar el uso adecuado de los EPP","Botas de seguridad"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"Vigilacia y control","index":11,"n_rows":22,"n_cols":30,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,21,0],[11,1,21,1],[11,2,16,2],[11,3,16,3],[11,4,16,4],[11,20,21,20],[17,2,21,2],[17,3,21,3],[17,4,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Economica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripcion","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo (CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","Seguimiento Semestral o Cuando Suceda una Eventualidad","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["VIGILACIA Y CONTROL","FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA","PORTERIA","Supervisar en general todo lo que entra y sale (personal, vehículos, paquetes, mercancia etc.)  ","Recepción, entrega de\nDocumentos, Control de\nacceso de personal (Planta, Contratistas y Visitantes),\ncontrol de ingreso y\nsalidad de mercadería, Control de acceso de\nvehículos, inspección de\nsalida de todo el personal y vehículos en general.","SI","\nManipulacion de elementos  (Materia prima e insumos al proceso de Fabricacion de Aguardiente, CONTACTO CON PROVEEDORES\n      ","Biólogico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitado en BPM, en lavado de manos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",6,"Infección bacteriana o viral","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion continua en BPM, capacitacion en lavado de manos, capacitación en autocuidado, suministro y dotación de jabon antibacterial y toallas desechables en baños","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Radiación no ionizante, manejo frecuente de computadora","Físico","Enrojecimiento, ardor, resequedad, visión borrosa y/o doble, Dolor de cabeza, cuello, hombros y espalda","ajustar la configuración de la pantalla de la computadora (brillo, tamaño, temperatura color)","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Pausas Activas",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Fatiga Ocular","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Elimine la luz exterior cerrando las cortinas o persianas","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Interfase persona tarea (conocimientos,\nhabilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la\npersona con la tarea y la organización. Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras,\ndescansos)","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitación factores de riesgo, pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Cansancio, dolor de cabeza, hipertensión, depresión,  ansiedad","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de exposición.\n* Asegurar la\nrealización de las pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI"," Trabajo frente a videoterminales la mayor parte de la jornada, Postura prolongada alterna sedente y de pie durante la jornada laboral,. Adopción de posturas inadecuadas","Biomecanico","Fatiga y disminución visual, dolor de cabeza, escozor de ojos. Hipertensión arterial.","NO OBSERVADO","Sillas ajustables, ","Pausas Activas, Capacitación higiene postural",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Disminución de la agudeza visual","Decreto 1832/94 Art. 27. Resolución 2400/79 Art. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Resolución 2844/07 .  Reglamento Técnico para Exposición a iluminación y Brillo en los sitios de trabajo","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas activas.\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público etc.","Condiciones de seguridad","Golpes, fracturas","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Traumas, contusiones","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]
[{"$nulls":4},"Verificación de las\nInstalaciones, Supervisión en Rondas, Internas, Externas y  Nocturna,\ningreso y salida \nde\nproveedores y distribuidores","SI","IIuminación (luz visible por exceso o deficiencia)","Físico"," dolor e inflamación en los párpados, fatiga visual, pesadez, lagrimeo, enrojecimiento, irritación, visión alterada","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Fatiga Ocular - Perdida de la Agudeza Visual","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de las pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Jornada de trabajo ( trabajo nocturno, rotación)  interfase personal","Psicosocial","Cefalea. Hipertensión, dolor de nuca, dolor de espalda, cansancio","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","capacitación estilos de vida saludable, realizacion pausas activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Estrés laboral, Lesiones Psíquicas\n(ansiedad, Depresión)","Ley 1010 de 2006. Resolución 1016 de 1989 art 10 numeral 12.\nResolución 2646 de 2008\nBatería Riesgo Psicosocial del Min Protección Julio de 2010.","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de\nlas pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Postura prolongada de pie durante la jornada laboral, hiperextensión de cuello y miembros superiores e inferiores.\n","Biomecanicos","Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física","NO OBSERVADO"," Capacitación higiene postural","Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null," lesiones musculo-esqueleticas.","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Reducción del\ntiempo de\nexposición.\n* Asegurar la\nrealización de las pausas activas  y capacitaciones\n* Fomentar el\nautocuidado.","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Locativos - Desplazamientos por diferentes áreas del almacen, circulación por pasillos, y escaleras de acceso ","Condiciones de seguridad","Caídas, golpes","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP",2,2,4,"Bajo",25,100,"III ","Mejorable",null,"Fracturas, cortadas, tropiezos, caidas","Ley Novena de 1979, Titulo lll, Articulo 96","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Capacitacion en higiene postural, programa de vigilancia epidemiologica de Riesgo Biomecanico, pausas activas","Calzado antideslizantes"]
[{"$nulls":5},"NO","Sismos","Fenómenos Naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. ","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación,Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"TALLER","index":12,"n_rows":22,"n_cols":30,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,3,3],[0,4,2,27],[3,5,3,9],[3,10,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[4,0,4,3],[5,10,5,13],[5,14,5,19],[5,22,5,27],[6,0,6,1],[6,10,6,14],[6,15,6,21],[6,23,6,27],[7,10,7,13],[7,14,7,27],[8,0,8,3],[8,4,8,9],[8,10,8,15],[8,16,8,27],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,18],[9,20,9,22],[9,23,9,27],[11,0,21,0],[11,1,21,1],[11,2,21,2],[11,3,21,3],[11,4,21,4],[12,7,13,7],[15,7,16,7],[19,7,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"MATRIZ DE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES     "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"VERSIÓN: 00","RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / LIDERES DE PROCESOS ",{"$nulls":4},"FECHA DE INICIO / ACTUALIZACIÓN: 11/03/2025",{"$nulls":9},"PÁGINA 1 DE 1",{"$nulls":3},"CÓDIGO: SST-FOR-01"]
["Actividad Económica",{"$nulls":3},"DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS; PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS"]
["No. de Trabajadores",{"$nulls":9},"Teléfono(s)",{"$nulls":3},"2 63 40 33",{"$nulls":5},"Clase(s) de Riesgos",null,"I "]
["Dirección",{"$nulls":3},"Carrera 2 Sur Calle 24 – Barrio El Arado",{"$nulls":5},"Ciudad / Municipio",{"$nulls":4},"Ibagué",{"$nulls":6},"Departamento","Tolima"]
["Fecha: ",{"$nulls":3},"2025-03-07",{"$nulls":5},"Correo electrónico",{"$nulls":3},"gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com"]
["Responsable Empresa ",{"$nulls":3},"NIDIA VICTORIA CASTILLO  GONZALEZ"]
["Proceso","Zona/Lugar","Actividad",null,"Tareas","Rutinaria (Sí o No)","Peligro",null,"Efectos posibles","Controles existentes",null,null,"Evaluación del Riesgo",{"$nulls":6},"Valoración del Riesgo","Criterios para establecer controles",null,null,"Medidas de intervención"]
[{"$nulls":6},"Descripción","Clasificación",null,"Fuente","Medio","Trabajador","Nivel de deficiencia","Nivel de exposición","Nivel de probabilidad (NP=ND x NE)","Interpretación del nivel de probabilidad","Nivel de consecuencia","Nivel de riesgo: (NR=NPxNC)","Interpretación del nivel de riesgo NR","Aceptabilidad del riesgo","Nro. De Expuestos","Peor Consecuencia","Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si o No)","Eliminación (E)","Sustitución (S)","Controles de Ingeniería (CI)","Señalización (S), Advertencia (A), Controles Administrativo (CA) ","Equipos/ Elementos de Protección Personal (EPP)","Seguimiento Semestral o Cuando Suceda una Eventualidad","SEGUIMIENTO SEMESTRAL"]
["TALLER","FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA","USO DE HERRAMIENTAS MANUALES ","Mantenimiento general de equipos, maquinarias o insumos que esten al alcance del personal contratista ","Uso de herramienta, materiales, equipos entre otros, para las reparaciones, mantenimientos, tareas y demas que se requieran en la Fabrica de Licores del Tolima, ","SI","\nManipulación de herramienta que se encuentra deteriorada o abandonada y puede tener la presencia de  virus, bacterias, hongos o tener la presencia de animales que puedan generar mordeduras en la piel. \n      ","Biológico","Enfermedades infectocontagiosas por virus o bacterias presentes en el aire o en lugares de almacenamiento de herramientas, afecciones por mordedura de insectos o animales ","Mantenimiento a herramientas,  ubicación de herramientas en lugares establecidos","Señalización de orden y aseo en la áreas de trabajo","Dar a conocer los posibles riesgos a los cuales esta expuesto",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Afecciones por mordeduras en la piel. ","SI","NO OBSERVADO ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO ","Señalización de herramientas, mantenimiento a herramientas o equipos. ","Uso de guantes"]
[{"$nulls":5},"SI","Uso de herramientas o equipos que generan Ruido de impacto o continuo.","Físico","(Hipoacusia Neurosensorial \nInducida por Ruido, fatiga, alteraciones cardio-respiratorias y efectos \nsobre el sistema nervioso","Mantenimiento a equipos y herramientas","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Pausas Activas",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Vértigo, mareo, dolor de cabeza, dolor de cuello","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Uso adecuado de los EPP, Pausas Activas","Uso adecuado de los Protectores Auditivos"]
[{"$nulls":5},"SI","Vibración en extremidades superiores por el uso de herramienta o equipos de mano",null,"Lumbalgias, Dificultad equilibrio, trastornos de la visión","Mantenimiento preventivo a herramienta o equipos ","NO OBSERVADO","Pausas activas",0,2,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",2,"Traumatismo en la columna vertebral,  dolores abdominales y digestivos, hernias","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a herramientas de mano o equipos. ","Reducción del\ntiempo de exposición, cuando la tarea exceda el uso de herramientas o equipos de mano.\n* Asegurar la realización de las pausas activas.\n* Fomentar el Autocuidado. ","Uso adecuado de los Protectores Auditivos"]
[{"$nulls":5},"SI","Gases, \nvapores,  Humos\nmetálicos, no\nmetálicos","Químicos ","Enfermedades en los pulmones, afectaciones cutaneas, en los ojos ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Inducción y elementos de protección personal",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Enfermedades respiratorias ","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Productos menos nosivos para la salud ","Sañalización precauso uso de productos quimicos, Inducción, conocimiento de fichas tecnicas de seguridad","Uso de elementos de protección personal ","NO OBSERVADO"]
[{"$nulls":5},"SI","Mecanico (elementos o partes de\nmáquinas, herramientas, equipos,\npiezas a trabajar, materiales\nproyectados sólidos o fluidos) ","Biomecánico","Lesiones osteo-musculares","Herramientas y equipos ergonómicos","NO OBSERVADO","Señalización uso adecuado de herramienta o equipos",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Lesiones osteo-musculares, dolor lumbar, cuello, fatiga física, hipertensión arterial, Alteraciones metabólicas, desordenes músculo esquelético","Resolución 2844 de 2007 GATISO (dolor lumbar, desordenes musculo-esqueléticos, hombro doloroso, Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis) ","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","* Fomentar el autocuidado.\n*Capacitación sobre el uso de herramienta y equipos de mano. ","Uso de elementos de protección personal "]
[{"$nulls":5},"SI","Esfuerzo, Manipulación manual de cargas",null,"Lesiones osteo-musculares, espasmos,  hernias discales, dolor de espalda, dolor en articulaciones, entre otros.","Montacargas, carretilla. ","Señalización de uso de montacargas","Inducción, capacitación a riesgos expuesto.",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Hernias discales, espasmos","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","\n* Asegurar la realización de las pausas activas  \n* Fomentar el autocuidado.","Guantes, calzado de seguridad, gafas de seguridad "]
[{"$nulls":5},"SI","Mecánico por el uso de herramienta de mano, maquinas y equipos. ","Condiciones de la tarea","Cortadas, golpes, contusione, laceraciones, aplastamiento,  amputación, quemaduras. ","En algunos equipos o herramienta uso de guardas o elementos de seguridad ","NO OBSERVADO",null,0,2,0,"Bajo",10,0,"IV","Aceptable",null,"Cortadas, laceraciones, amputaciones, aplastamiento de miembros superiores, quemaduras por chispas ","Si","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Herramientas o equipos con guardas de seguridad ","Señalizacion del uso de EPP, \nCapacitación al personal sobre el uso de herramientas. \nInspecciones periodicas a equipos y herramientas. Cortes y pulido de metales en areas que no generen conatos. Permisos de trabajo en caliente (uso de pulidora)\n","Careta, gafas de seguridad, guantes de seguridad de acuerdo a actividad a realizar, calzado de seguridad, ropa de trabajo. "]
[{"$nulls":5},"SI","Alta o baja tensión","Eléctrico","Quemaduras de primero y segundo grado por cortos circuitos ","Tomas y cajas electricas con sus cajas y tapas en buen estado","Señalización del riesgo eléctrico","Inducción para conocimiento de exposión del riesgo, elementos de protección personal. ",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Muerte, perdida de extremidades inferiores o superiores.","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento a cajas electricas o herramientas. ","Señalización riesgo electrico \nDelimitar zonas donde el riesgo electrico sea alto voltaje\n","Elementos de proteccion personal dielectrico si la persona labora directamente con energia. "]
[{"$nulls":5},"SI","locativo (sistemas y medios de\nalmacenamiento)",null,"Golpes, contusiones","Estanteria, maquinaria anclada.","NO OBSERVADO","Inducción ",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Golpes","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Señalización de precaución caida de objetos. ","Calzado de seguridad. "]
[{"$nulls":5},"SI","condiciones de orden y aseo (caida de objetos)",null,"Golpes, contusiones, aplastamiento","Anclaje de lamparas, equipos, estanteria ","NO OBSERVADO","Inducción",2,1,2,"Bajo",10,20,"IV","Aceptable",null,"Aplastamiento","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Inspecciones locativas de orden y aseo"]
[{"$nulls":5},"SI","Sismos, terremotos, vendaval, Inundación, Derrumbe","Fenomenos naturales","Daños estructurales, atrapamientos a personas que pueden resultar con lesiones","Mantenimiento preventivo a Infraestructura","Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación en primeros auxilios y realización de Simulacros",2,2,4,"Bajo",10,40,"III ","Mejorable",null,"Perdidas economicas (infraestructura), fracturas, amputaciones y muerte","SI","NO OBSERVADO","NO OBSERVADO","Mantenimiento Preventivo a Infraestructura. Señalización rutas de evacuación, Punto de Encuentro","Capacitación  a brigadas de emergencia, capacitación y realización de simulacros de evacuación","Botiquin de Emergencia"]

{"sheet":"CONTROL DE CAMBIOS","index":13,"n_rows":3,"n_cols":5,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,5],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["Versión","Fecha","Elaboró","Revisó/ Aprobó","Comentarios"]
[{"v":0,"d":"0.0"},"2025-03-11","Subgerente Administrativa/ Contratista Calidad","Comité de gestión y desempeño","Creación del documento"]